1. 二、整改措施

2. 坚持“经营上不靠主业，面对市场；业务上紧密联系主业，市场化运作”的经营方针，转变经营观念，提高竞争意识，实现企业多元化发展；始终把安全工作放在一切工作首位，重点加强施工现场安全管理，严防安全事故的发生；严格执行相关技术标准，改善生产工艺和流程，确保管理水平稳步提升；强化预算管理，努力实现成本费用的有效控制；按期完成各项工程、进一步提升经营业绩；不断提高人员思想素质、业务技能，为企业发展提供有力支持，实现企业经济效益稳中有升。

3. 财务人员和机构设置基本情况

4. 为切实推动基层党建述职评议考核工作成为贯彻党的十九大精神、落实新时代党建工作总要求、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措，党委积极做好述职评议考核各项准备工作，压实主体责任、增强工作实效，研究成立了由党委书记任组长、党委副书记任副组长、其他党委委员为成员的述职评议考核工作领导小组，领导小组下设办公室，成员由党群部、纪检监察室、工会等部门负责同志组成，确保了述职评议考核工作的顺利有效开展。

5. 三、下一步工作打算

6. 四是积极组织开展帮扶活动。为三岔河村提供基础设施帮扶资金1万元，并走访、慰问了3户特困和2户老党员，送去生活必需品价值1200余元。

7. 三、努力的方向

8. 20xx年，我们做到了“以人为本，安全第一”的生产基本策略。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，杜绝了各类事故的发生；坚持“保人身、保电网、保设备”的原则，对全年的安全生产奋斗目标逐级分解落实了安全生产责任制。施行安全生产责任状、与三不伤害责任书，切实完成了20xx年年初制定的年度安全工作计划、年度安措计划、反措施计划。组织监督管辖部门技能培训及考试，夯实安全生产基石。以“科学发展、安全发展”为主题，深入施工现场，督促“一日施工流程”与“三拒绝”的落实情况。将《农电系统小型作业现场管理办法、包供安全生产红线条款贯彻到每一工程，严抓工作票、操作票和危险点预控票的履行落实。强调防火、防盗及交通法规制度，确保了以上各项全年无事故发生，认真监督执行各项安全措施，提高了金山电业公司的安全管理工作。

9. 公司根据贵局下发的[20XX]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20XX年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

10. (

11. （三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

12. 为推动创建省级卫生乡镇工作持续深入开展，我镇采取多种有效形式，不拘一格抓宣传，在全镇迅速营造了一个“全民参与、齐抓共管”的良好工作局面。

13. 测绝缘电阻及直流电阻测查绝缘是否损坏。绕组中有否断路、短路及接地等现象；

14. 一是彻底整治运河卫生。首先，积极协调县住建局、城管局、环保、卫生防疫等相关部门，成立了运河整治联合执法行动小组，督促沿线居民商户签订沿河整治责任书，自觉做到不向河内排放污水，倾倒垃圾，从而有效遏制了运河源头污染。其次，主动向县领导及相关部门反映，组织专人，明确路段，对河面漂浮垃圾全面打捞，在重要部位设置了过滤网。再次，重点对沿线皮毛加工厂进行了集中整治，共下达责令限期整改通知书5份，取缔关停2家，外迁3家，购置污水净化处理设备2台，坚决杜绝了污水直接排放。对整个河面及时进行了无害化处理，确保了运河水面常流常清。

15. 总之，在生产实践中做到规章制度上墙，严格按规章制度办事。多年来，工厂未发生一起电气引起的人生安全故障，而工厂通过多次技术改造，设备运行更加科学化、合理化。

16. 三是积极开展“党组织联系社区”活动。主动与光明社区进行对接，帮助解决电脑、桌椅等折合人民币6000元的办公用品。

17. 一、工作完成情况：

18. 我重视加强理论和业务知识学习，在工作中，坚持一边工作一边学习，不断提高自身综合素质水平。在工作中遇到不懂的问题，主动跟同行和同事讨论，谦虚学习。我深刻的知道，我要学习的还有很多，所以无时无刻都不忘自己的身份。认真学习工作业务知识，重点学习电机以及日常用电的维修和管理，在学习方法上做到重点中找重点，抓住重点，并结合自己在电路系统搭建以及维护上的不足之处，有针对性的进行学习，不断提高自己的工作业务能力。把书本中的理论知识与自己动手操作相结合。所以，在加强学习的同时，不但要做到动脑，也要做到动手，只有将两项相结合，才能有出色的工作表现，才能精准的判断和处理工作中遇到的问题。在实际的工作实践中，为了拥有更好的操作视野以及灵活的操作空间，我结合自己所学，在同行的指导以及领导的支持下对我公司的线路进行无线控制改造。克服技术难题，改造试验取得了阶段性成功。操作人员可以在无线信号覆盖的范围内的任何地方，对液压动作进行控制，同时不影响有线手柄对其的操作。这次的改造创新对我今后的工作具有重大意义，让我明白创新要结合实际，做到人性化，客观化。同时也鼓励我在今后继续发扬这种工作作风，将这种创新精神延续。不断学习进取，充足自己的视野。在保证安全和质量的前提下，勇于创新，提高工作效率，节省人力以及资源，本着以人为本的思想，为工作尽心尽力。

19. 经党委研究，制定印发了《党支部书记述职评议会实施方案》，明确了述职评议考核的范围和方式、述职评议考核的七个方面的内容、述职评议考核的方法步骤等内容，为各党支部做好述职评议前的各项准备工作提供了遵循。

20. 三、以“安全第一，保障生产”为目标，搞好工作，促进生产

21. 一、高度重视、精心准备

22. （三）细化指标，进一步深化政府信息公开内容。认真研究省政务公开办公室制定的信息公开目录和公开指标，深化细化行政权力运行、公共资金、公共资源、公共服务、公共监管等重点领域公开，努力做到精准公开。

23. 整改结果：未取得会计证人员将在20XX年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

24. 一是建立督导检查制度。要始终坚持延时工作制，班子成员和全体机关干部每天提前半小时上班、推迟半小时下班，沉村蹲点，全程督导，定期对整治工作进行检查评比，注重总结推广先进经验，通报表彰先进做法。对村主要负责人和机关干部重视不够、组织不力、行动迟缓、效果不佳的，进行严肃处理，对影响我镇整体形象的，直接追究相关责任。

25. 二是建立环境卫生公示责任制。将各村主要路段环境卫生任务分解到两委干部、农村无职党员、村民代表，在醒目位置公示责任人的电话、分包区域、工作目标、完成情况，让群众去监督和评判工作的成效。

26. 三、镇卫生院环境卫生管理不到位，院内车辆停放无序，公厕不干净

27. 负责全公司的电气设备的使用。

28. 坚持“自主经营、自负盈亏”的方针，审时度势，加强自身管理，强化发展，提高综合实力，今年共完成技改工程49处，工程总造价818.32万元。报装工程112处，架设线路27.36公里，配变容量43030kVA，工程总造价2113.55万元，带电作业完成73处，收入23.38万元，应急发电电源车收入1.1万元，农网工程3处，工程总造价235.67万元，全年共完成工程 237 处，共组立电杆907基，出动车辆292辆次，出动1511人次。

29. 对于下一步工作，书记提出三点要求：一是肯定成绩、正视问题，进一步增强基层党建工作的使命感、责任感和紧迫感；二是突出重点、持续发力，进一步发挥好基层党支部的'政治功能；三是围绕中心、压实责任，确保党建各项工作任务扎实有效落实，要深入领会“出卷人、答卷人、阅卷人”的内涵，提高政治站位、增强大局观念、坚持问题导向，牢牢把握三个“一以贯之”，以时不我待、只争朝夕的精神投入工作，以踏石留印、抓铁有痕的劲头扎实推动党建工作再上新台阶、为打造“中国第一、世界一流”企业继续做出新的更大的贡献。

30. 加强党员管理。

31. 落实党建工作责任制。牢固树立“抓党建是政绩”的政绩观，自觉把基层党建工作摆在首要位置，坚持与中心任务同谋划、同部署、同落实。建立定期议党、专题议党制度，建立健全党建工作责任制和督查机制。坚持“书记抓、抓书记”，层层传导压力，督促基层党支部书记履职尽责。完善问责追究机制，加大基层党建工作的考核权重，把考评结果作为倒逼问责的重要依据。

32. 一、未见到环境治理等有关创卫宣传标语，创卫氛围不浓厚

33. 三是创新载体抓宣传。在党员干部中，开展了“党员干部齐动手，绿化家园靓宁城”活动，广大党员干部在环境卫生整治中既当宣传员，又当监督员，既是指挥员，又是战斗员。在广大妇女中，开展了“争当巾帼卫生示范户”活动，号召广大妇女从身边的小事做起，管好身边的人，管好身边的事。在中小学生中，开展了“争当创卫小卫士”活动。通过扎实开展各种有效活动，确保了我镇环境卫生整治宣传工作纵向到边，横向到底，立体式，全覆盖。

34. 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

35. 出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；

36. 0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的IT系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

37. 监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。

38. 部分银行存款余额调节表未复核。

39. 创新开展系列活动。紧紧围绕“学习型、创新型、服务型”党组织建设，开展党课评比活动，提升学习再提高的能力；表彰“优秀党支部”“优秀党员”，增强党的凝聚力和提高党员形象；开展“党员包保企业”和“非公企业党建”活动，提升服务能力。

40. 根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。

41. （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

42. 根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP系统已升级至用友8.

43. 经营管理方面

44. 强化制度落实。进一步完善《党员领导干部联系点制度》、《党员践诺制度》等制度，强化制度保障。通过与各基层党组织书记签订责任状，抓好党支部书记述职评议和群众评议党员工作，加强党建执行力。认真落实“三会一课”，加强党的纪律和党性修养教育，管好党员这个主体，通过领导带头讲党课等具体活动，严格规范组织生活，确保各项制度落到实处。