在新时代的征程上，内部控制度是企业的稳健基石，安全发展是永恒的保障。本文将探讨如何构建稳固的内部控制体系，确保企业在追求发展的道路上行稳致远。

1. 节制是一种秩序，一种对于快乐与欲望的控制。——古希腊柏拉图

2. 父亲子女兄弟姊妹等称谓，并不是简单的荣誉称号，而是一种负有完全确定的非常郑重的相互义务的称呼，这些义务的总和便构成这些民族的社会制度的实质部分。——xxx

3. 若信贷客户违反协议规定，不能及时结帐的，必须及时通知酒店各部门立即停止该信贷客户的消费签单权限，并采取相应措施，催收欠款;

4. 中国电影有审查制度，但没有分级制度。一部电影让观众从8岁到80岁都可以看。如果未来审查制度能宽松些，导演们会拍出更多好故事。——张艺谋

5. 一切行动听指挥，步调一致才能得胜利。

6. 不相容职务相互分离控制(不相容职务包括:授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办也稽核检查、授权批准与监督检查等）

7. 查核规定之计划程序

8. 执行力不讲如果，只讲结果。

9. 财务部、营销部每月15日、20日对所有挂账单位的挂账余额进行清理，余额超过信用额度往来单位，由营销部通知各营业部门，对后续的消费款，由消费客人按照信贷协议规定直接交款、当即结清帐款;不得赊帐、欠款。若发生超过信用额度的赊帐、欠款行为的，由批准人或直接责任人负责，于赊帐、欠款行为发生的当月底以前，全额收回或全额赔偿;

10. 只有严格的纪律，才会有坚强的集体，强者和弱者就区分开了。

11. 未经许可，不得擅入住户家中。

12. 不以规矩。不能成方圆。——孟子

13. 解通银汉应须曲，才出昆仑便不清。——罗隐

14. 秩序是自由的第一条件。——德黑格尔

15. 财务会计分析的有关指标，至少应当包括：各项收入、支出绝对数及对比指标、预算内拨款占总收入的比率、非税收入占总收入的比率、支出增长率、人均开支水平、专项支出占总支出的比重、人员经费占总支出的比重、非税收入支出占总支出的比率、公用支出占总支出的比率等，事业单位可根据自身的特点增加相应的财务分析指标。

16. 做好每日工做记录。

17. 会计系统控制。

18. 加强纪律性，企业无不胜。

19. 旧籍于礼仪特重，记述甚繁，由今日观之，其制度大抵仅为纸上之空文，或其影响所届，止限于少数特殊阶级，似可不必讨论，此意昔贤亦有论及者矣。——陈寅恪

20. 军人以服从为第一要义。

21. 企业绝大多数人应该是精益求精的执行者。

22. 文明服务，礼貌待人。

23. 信贷人员收取签单挂账款时，若往来单位要求折扣的，按照折扣权限的规定报总经理审批，并按批复意见处理，否则由信贷人员全额赔偿;超出总经理最大折扣权限的部分，由营销部经理、财务部经理核实后，报请酒店管理公司总经理批准后，按折扣后金额收款，超额部分按呆死账处理。

24. 就算富人真的通过不公平不合理的手段致富了，那么我们要反对的也不应该是富人，而是法律和制度。——白岩松

25. 不以规矩不能成为方圆。——孟子

26. 创业者光有激情和创新是不够的，它需要很好的体系、制度、团队以及良好的盈利模式。——马云

27. 任何一个新的社会制度都要求人与人之间有新的关系，新的纪律。——列宁

28. 规矩备具，而能出于规矩之外；变化不测，而亦不背于规矩之外。——吕公著

29. 如果你敢于宣称自己是受限制的，你就会感到自己是自由的。——歌德

30. 学校实行统一领导，分级管理，分类运行，责任到人，全面监督的合同管理体制。

31. 例外是有的，否则就不人有常规的了。——汉姆生

32. 隋唐职官之名号任务，其渊源变革记载本较明显，而与此章有关之隋唐制度之三源复已于前章详悉考论，其涉及职官者尤为易知，故此章仅择其要点言之，其余可从简略。——陈寅恪

33. 明确会计档案的整理立卷、装订成册制度及会计档案保管清册的编制办法。

34. 可享受信用额度签单权限的责任人，必须是信贷协议中明确规定的责任人，且必须是原件签单;

35. 校长负责学校合同综合管理，负责协调合同承办部门的合同管理工作。

36. 哪有人民的安宁？没有公正的执法，哪有法律的尊严。

37. 不以规矩不能成为方圆（孟子）

38. 建立健全财务机构岗位责任制

39. 履行职责，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，不做本职工作无关的事。

40. 每月末由财务部往来账会计出具挂账分析，对于超过3个月未结账或隐性呆死的账单，营销部应拿出相应措施，通知相关部门停止该单位挂账权，积极催收挂账款;产生呆死的，按照呆死账管理规定执行。

41. 世界上的一切都必须按照一定的规矩秩序各就各位。——莱蒙特

42. 明确电算化会计档案的管理制度。

43. 一个积极主动、忠诚敬业的员工，必定是一个具有强烈纪律观念的员工。

44. 内部控制，是指单位为了保护其资产的安全、完整，保证经济和会计信息的正确可靠，提高经营管理效率，确保国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。

45. 明确会计电算化代替手工记账的各种凭证、账簿、报表的打印时间。当天凭证必须当天打印;现金日记账和银行日记应满页打印;总账应于月末3日内打印;明细账及其他辅助账可按季、半年或壹年在规定时间内打印;月报应于次月3日内打印;季报应于次月5日内打印;年报应于次月15日内打印。

46. 酒店管理公司每月末(含天怡酒店、花源酒店)信贷最高余额暂定为当月营业收入的40%，由营销部经理负责控制，超出限额的由营销部经理限期整改;

47. 矩不正，不可为方；规不正，不可为圆。——刘安

48. 明确呆账、坏账的审批处理程序。

49. 客户对产品质量的反映；

50. 做事要合法度，做人要有原则。

51. 建立严格的开支标准制度。对各项支出，国家有规定的应当严格执行国家规定，并明确因情况特殊超标准开支的处理程序;对国家无规定而由单位自定的，应当明确其报批的程序和标准，并报主管部门和财政部门备案。