——开启审计世界的深度探索之旅

1. 在总支的组织下，我科建立了集中学习和个人自学相结合的学习制度并认真落实，每次科室研讨审计准则，大家都积极参与，踊跃发言，结合自己的工作实际提出对审计准则的不同见解、对某些现实工作的疑惑，我也将自己读到的重点内容与大家交流分享，将自己在《中国内部审计》、《教育审计》等期刊上看到的内容推荐给大家，就什么是“内部审计质量管理”进行了专题讲解。同时鼓励大家积极参与审计理论研讨和论文撰写，并主动帮他们进行修改，查找资料。在我的引导、带动和支持下，审计科形成了人人都学习、人人受教育的良好氛围，大家也都体会到了学习的收获与快乐。

2. （一）精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬 “凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础上，结合学校的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

3. 讨论教职工奖惩办法、教学成果奖、课时津贴及集体福利实施方案。

4. 第四十七条 全体教师要加强道德修养，注意自身形象，仪表端庄，举止大方，语言文明，相互交往有度。努力建立和谐的人际关系和团结向上、文明协调的工作和生活环境。认真自理好家庭关系，赡养父母，尊敬老人，重视对子女的教育，不得随意带子女进入校园。教育子女遵守学校规则。同事之间、邻居之间相互体谅，相互帮助，和睦共处，处处为学生做好榜样。

5. 按程序向市场部提出公关、广告、促销活动要求并组织配合实施。

6. 协助并参与风险资产处置，包括配合逾期租金催收、风险资产处置等，承担风险资产责任计提坏帐准备冲减当期利润。

7. 在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

8. 参与客户招投标工作，完成大项目标书的制作和编写；

9. 第五十一条严禁校外车辆进入校园，任何人不得以任何形式在校内摆摊设点。

10. 团结全体教职工全面贯彻国家教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门的决议，完成上级下达的教育、教学和其他各项任务。

11. 对学校的负债也作了相应审计，学校从20xx年后没有产生新债，更没有举债消费。

12. 7月份对xx房地产进行审计。在xx年x月份去xx对xx房地产实施审计，通过对记账凭证及账簿进行审核，重点审计xx年度及xx年上半年的财务基本状况，工资发放状况、相关费用的明细状况及报销程序的合规性、完整性等。增加了房地产企业账务方面的学问。

13. 作为科长，我深知业务是立身之本，因此首先自己仔细研读《中国内部审计准则》的内容，有疑问的地方向上级审计部门咨询，向高校审计处同行请教，同时为了更好地理解审计准则我还将市教委近3年下发的财务规范相关文件重新整理学习了一遍，并随时关注与审计相关的财经法规、经济政策等方面的动态，不断使自己开阔视野、丰富头脑。工作之余，我带头撰写了多篇审计信息，在《红桥区内审简讯》和《天津内部审计》等刊物上发表，即提高了自己的文字撰写能力，又扩大了审计工作宣传力度，营造了良好的科室学习氛围。

14. 三、以打造精品为目标，狠抓审计质量建设。

15. 三、20xx年的工作计划。

16. 完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

17. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

18. 对酒店的收入进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

19. 过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的.办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

20. 实现营销组织多元化、属地化。一是整合平台资源，将储蓄、发行、投递人员及各项收入指标全面纳入支局管理，促进支局形成全员营销的良好局面，全面提高平台营销资源和市场资源的共享，实现效益化。二是将储蓄目标纳入到客户经理2014年经营目标责任书进行认定、奖励、考核。三是区局经营业务部开发的业务收入奖励给在市局吸储目标基础上超额完成部分，通过比例折算换函件收入，鼓励客户经理多方面发展、全方位营销，拉动区局整体业务全面增长，根据区局各专业内部置换收入的政策，全局揽储换函件收入共计35万元，净增余额4833万元。

21. 一、资金筹措、内外协调方面

22. 由于近年来由于学校扩大办学规模，学校财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学校统一按照的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学校经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学校节省大量的资金流出，为学校的发展提供了财务基础。

23. 审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

24. 全面落实企业年度生产经营计划，认真落实天保工程核查验收工作

25. 分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

26. 二、以忠实履职为目标，扎实开展审计工作。

27. 20XX年1月24日

28. 回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

29. 组织开展营销活动，催收货款，完成营销任务。

30. 建立街道资产经营公司，负责街道集体经营性资产的增值保值。

31. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、 儿童 、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

32. 一、履行职务情况

33. 对学校教育、教学、管理工作提出批评、建议。

34. 为辖区内各类经济组织，各种经济成份的发展营造良好环境，提供优质服务。

35. 掌握客户信用，提出客户等级意见，确保回款。

36. 二、引导大家自觉学习，体会学习的收获与快乐

37. 第七十二条 学校对违反《中学生守则》、《中学生日常行为规范》和学校规章制度的学生给予教育、批评和处罚。 第七十四条 学校根据本章程，制订各项规章制度。本章程与国家法律、法规等有关政策相抵触的，一律以国家法律、法规和有关政策为准。

38. 进一步强化成本费用管理，加大成本控制力度。

39. 按照省审计厅的要求，我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织，统一标准、统一调查形式、统一定性处理，同时坚持和市地税部门沟通，取得地税部门的支持和配合，使审计调查工作进展顺利。

40. 第三十二条 教材、学习资料的征订统一管理，任何人不得擅自向学生推销征订练习资料，切实减轻学生的课业负担。

41. 到内司委工作后，我主要分管案件的监督工作，在这项工作中，我一是认真负责，从思想上重视。上任之初面对桌上堆放的大量申诉案件，我并没有动遥而是在思想上重视，静下心来认真分析案件。我到内司委工作后共监督案件38起，起草意见书12份。二是耐心细致，作好当事人的息访工作。信访工作面临双方当事人的上访，对于那些情绪激动的当事人我总是耐心解释，在兰西县十三户居民楼案件中，面对当事人刘某的辱骂和不理解。我心平气和的与当事人解释，避免了事态的扩大。半年来，我共接待来访人员240多人次。

42. 专业:财务管理、会计学、金融学等经济类相关专业;

43. 第三十九条 学校经费来源以市财政核拨为主。学校按上级教育、物价、财政部门确定的收费项目和收费标准，先审批后向学生收费。

44. 定期主持召开部门会议，总结市场业绩达成情况，指导员工行动。

45. 根据营销部的年度工作目标和计划制订本部门的工作目标和计划，经批准后执行。

46. 第五十七条 学校执行国家教师资格制度和教师专业技术职务聘任制度。教师、职工职称评聘分开。

47. 每月25日前向总经理提交《述职报告》下月工作计划，并口头汇报思想。

48. 听取校长述职报告，审议学校工作报告、改革方案、财政预决算、重要规章制度等并作出相应决议。

49. 在生活中，很多场合都离不了岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，

50. 第七十六条 本章程自批准之日起施行。

51. 打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

52. 第七十条 学校对符合“宏志班”入学条件但家庭经济困难的学生，通过“宏志班奖学基金会”等活动形式提供资助。

53. 第五十条 教室、办公室及会议室等门窗玻璃齐全、桌椅排列整齐，窗明几净，各类物品摆放整齐。

54. 撰写审计报告,提出审计建议和整改处理意见,并监督执行,降低企业风险,高效增值;

55. 负责销售、回收货款、联络客户及销售业务的管理及开发。

56. 第一条 为适应社会主义现代化建设的需要，实行依法治校，规范行风建设，促进学校文明单位的创建工作，保证学校持续、稳定、健康的发展。根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、国家教委颁布的《中小学管理章程》以及有关法律、法规制定本章程。

57. 本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极。

58. 第六十七条 学生应当履行下列义务

59. (四)认真开展领导干部经济责任审计。以“强化权力制约、规范权力运用”为目标，坚持“五个必查”，建立了以领导干部“任中审计”为主、“任中审计”与“离任审计”相结合，组织、纪检、监察、财政、人事、审计等部门联动的经济责任审计监督机制。共对房管局、旅游局、人事局等6个单位和4个乡镇的“一把手”进行了任中经济责任审计，为加强干部管理、促进廉政建设起到了积极作用。

60. 第三条 学校是市属三年制普通高中。拟形成40个教学班左右的事业规模，实施普通高中学历教育及相关社会服务。

61. 财经权：学校财务在校长领导下实行一支笔批核。在服从上级教育行政部门统一规划和管理的前提下，经研究决定学校内部布局。在法律法规允许的范围内，筹集、管理和合理使用学校行政经费。

62. 撰写产品设计，需求文档，持续优化和改进产品用户体验

63. 具备有责任心、进取心，良好的沟通能力，较强的执行力；

64. 严格规章制度、明确责任意识。在协助局长分管通信生产和对外服务工作中，我认真解读市局各项文件精神，按照调度通知、业务通知、传真电报以及各项规章制度对各专业通信生产进行认真详细布置，使各部门明确各项业务规定和操作流程，做到有章可循。明确各环节责任，通过种种举措强化了全局通信生产指挥调度执行力，营造了有章必循、令行禁止、政令畅通的`通信生产环境。

65. 3负责基层民政、基层政权建设工作，负责固本强基社区项目建设工作。

66. 制定社区建设发展规划，开展便民、利民的社区服务，加强基层社区管理工作。

67. 根据局里统一安排，我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位XX年年度预算执行情况的审计，并延伸审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提升资金使用效益、加强对专项资金监管等建议，促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制，重视专项基金的安全完整和保值增值。

68. 第二条 学校全面贯彻国家教育方针，坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”和“为学生的终身发展奠定基础，为服务社会提高素质”的办学思想，全面推进素质教育，培养学生具有良好的思想修养和行为习惯，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业的建设者。

69. 做好社区救助、社会 保险 、养老服务、扶贫帮困等工作。

70. 对居民进行社会公德、家庭美德、职业道德的教育，组织居民参与社会公益活动。

71. 指导、培训部属，提升部属综合业务能力，科学管理，营造良好的职场氛围，建立稳定、热情、高效的销售团队。

72. 二、工作中存在的不足。

73. 协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

74. 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题(见附表)

75. 审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

76. 从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

77. 金融专业方面，局通过细化金融收入分析，逐项业务进行论证，找出发展中的簿弱环节，指导支局和网点拓宽思路，转变方式，由单一增长大户和散户余额方式向多方面寻求金融收入增长点进行深层次延伸，使得支局和网点在抓金融业务时明确业务抓手，确保余额增长的同时增加收入，使我局取得了可观的收入；区局通过抓窗口、抓市场、抓全员，采取竞赛、强化培训、面对面动员、及时跟踪、加大督促、盘活岗位等多种方式，来确保储蓄余额稳中有升；通过有效组织“一公里”市场走访，支局长、客户经理、网点所长全面联动、配合，确保了我局在金融项目方面喜获丰收。其中值得一提的是通过对全市21家较大留学机构的梳理和走访，成功开发新希望出国咨询服务有限公司的存款证明业务，目前形成余额420余万元；成功开发千百佳连锁商超的营业款存款和征地款业务；网点成功开发辽宁招商国际旅行社和康辉旅行社营业部每日营业款的资金归集项目和28家规模较大的烟草代收业务以及铁路4中学费征集款，形成沉淀余额500余万元，拉动余额的同时增加中间业务手续费收入。

78. 指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

79. 总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的利益作出最大限度的贡献、努力！

80. 自己的理论水平和账务处理阅历还赶不上工作的要求，须亟待提高。

81. 年初，按照公司的总体发展要求及施工分布情况，经公司经理办公会讨论通过了企业年度生产经营计划。经过一年的努力，各单位已经较好地完成了各项指标，为企业加强经营管理、提高经济效益奠定了基础。同时，按照总局要求，对公司现在的专项资金计划及使用情况进行了自检自查，无违纪现象发生。

82. 三年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

83. 对集团公司各月的记账凭证进行审核，进一步了解了公司账务处理的详细流程，为审计工作打下基础；在同事xx的指导下对联营项目的管理费提取状况的分析复合方法进行了学习，将理论活用到实际工作中，提高了业务实力。

84. 二、履职状况

85. 二、财务会计核算方面