尊敬的领导：

1. 大家好！

2. 我是审计部门的负责人[您的姓名]，在过去的这段时间里，我与部门同事共同努力，积极履行审计职责，为公司的发展提供了有力的支持和保障。现将本人的工作情况述职如下：

3. 一、工作概述

4. 审计计划的制定与执行

5. 根据公司的战略目标和年度经营计划，制定了详细的审计工作计划，确保审计工作的全面性和针对性。

6. 合理安排审计资源，按照计划有序推进各项审计任务，保证了审计工作的按时完成。

7. 财务审计

8. 组织开展了对公司财务报表的审计工作，重点审查了财务数据的真实性、准确性和合规性。

9. 通过审计，发现并纠正了一些财务核算方面的问题，提出了改进财务管理的建议，有效降低了财务风险。

10. 内部控制审计

11. 对公司的'内部控制制度进行了全面审计，评估了内部控制的有效性。

12. 针对审计中发现的内部控制薄弱环节，提出了完善内部控制体系的意见和建议，促进了公司内部管理的规范化和科学化。

13. 专项审计

14. 根据公司领导的要求和业务发展的需要，开展了多项专项审计工作，如采购审计、销售审计等。

15. 通过专项审计，揭示了业务流程中存在的问题和风险，为公司管理层提供了决策依据。

16. 审计整改跟踪

17. 建立了审计整改跟踪机制，对审计发现的问题进行持续跟踪，确保整改措施的有效落实。

18. 通过定期回访和检查，促进了被审计单位的整改工作，提高了审计成果的转化率。

19. 二、团队建设与管理

20. 人员培训与发展

21. 注重团队成员的专业素质提升，定期组织内部培训和学习交流活动，分享审计经验和最新的审计法规、准则。

22. 鼓励团队成员参加外部培训和职业资格考试，提高了团队的整体业务水平。

23. 工作分配与指导

24. 根据团队成员的专业特长和能力，合理分配审计任务，充分发挥每个人的优势。

25. 在审计过程中，对团队成员进行及时的指导和帮助，解决工作中遇到的问题和困难。

26. 团队文化建设

27. 倡导积极向上、团结协作的团队文化，营造了良好的工作氛围。

28. 组织开展团队建设活动，增强了团队的凝聚力和向心力。

29. 三、沟通与协调

30. 与管理层的沟通

31. 定期向公司管理层汇报审计工作进展和审计成果，为管理层提供决策支持和参考依据。

32. 认真听取管理层的意见和要求，及时调整审计工作重点和方向。

33. 与被审计单位的沟通

34. 在审计过程中，与被审计单位保持良好的沟通，充分听取其意见和解释，确保审计结论的客观公正。

35. 针对审计发现的问题，与被审计单位共同探讨整改方案，促进其改进工作。

36. 与外部审计机构的合作

37. 与外部审计机构保持密切联系，协调配合完成相关审计工作，提高了审计效率和质量。

38. 四、工作成果与不足

39. 工作成果

40. 通过审计工作，为公司节约了成本，提高了资金使用效益。

41. 完善了公司的内部控制体系，提升了公司的风险管理水平。

42. 团队的专业能力和综合素质得到了显著提高，为公司的发展储备了人才。

43. 不足之处

44. 审计方法和技术的创新不够，需要进一步加强对大数据审计等新技术的应用。

45. 对公司新兴业务的审计覆盖不足，需要加强对新业务领域的研究和审计。

46. 五、未来工作计划

47. 持续优化审计流程和方法，提高审计工作效率和质量。

48. 加强对新兴业务和高风险领域的审计监督，防范公司经营风险。

49. 进一步加强团队建设，培养和引进高素质的审计人才。

50. 积极参与公司的内部控制建设和风险管理工作，为公司的发展提供更有价值的服务。

51. 六、总结

52. 过去的这段时间，在公司领导的关心和支持下，在团队成员的共同努力下，审计工作取得了一定的成绩。但我也深知，审计工作任重道远，需要不断地学习和进步。在今后的工作中，我将继续努力，带领审计团队为公司的发展保驾护航。

53. 谢谢大家！

54. 一、主要工作成绩

55. 20xx年，本人重点在监督、质询、反馈、协调、参与等方面，认真履行本岗职责，在农商行经营合理性、有效性方面动脑筋想办法，加强监督与审计，并提出切实可行的意见和建议。在监事会的有效监督下：

56. 一是董事会的方向把握正确，各项决策较为科学;

57. 二是行长室的各项业务指标完成较好;

58. 三是资产质量进一步夯实;

59. 四是风险防范到位，流程化操作进一步规范;

60. 五是服务水平明显提高;

61. 六是企业形象、社会影响力和知名度快速提升;

62. 七是农村商业银行成功组建。

63. 二、主要工作内容和做法

64. (一)以完善法人治理为前提，提升监督制衡能力

65. 借农商行组建之机，按照完善法人治理结构的要求，制定《江苏睢宁农村商业银行监事会议事规则》、《江苏睢宁农村商业银行监事会履职尽职考评委员会工作制度》和《江苏睢宁农村商业银行监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法》等，从制度上明确了监事会的工作程序、议事规则、监事长和监事的职责权力以及履职尽职考评委员会的工作制度、奖惩考核等，加强监督与协调，更好地服务于业务经营管理。

66. (二)强化履职与监督，把关单位运营方向

67. 独立执事，加强监督。认真行使监事会监督决策职权，参与董事会相关会议，对董事会制定的各项经营目标、相关规定等提出可行的建议，从监事会的角度对董事会的议事程序、议事规则的合规、合法性进行有效监督;对行内涉及高管人员聘任或解聘、利润分配方案、重大关联交易及可能损害存款人和股东权益等事项，发表独立意见，切实履行《章程》赋予的职责，为农商行发展保驾护航。

68. 推动“三长”协调运转。做好“三长”工作日志，与董事长和行长之间经常通报情况，使“三长”之间相互理解、相互支持、相互监督，做到履职不越位、办事不错位、工作不空位，体现“运转协调、有效制衡”的法人治理要求。20xx年，本人共列席董事会6次，列席行长室会议20余次，主持召开4次监事会。

69. 积极监督重要环节。对重要岗位人事变动、大额费用支出、集体物品采购、网点装潢装修、信贷管理等重大事项决策过程实施全程监督并形成机制，增加决策的透明度。

70. (三)加强教育与责任落实，深化党风廉政建设