1. 一、基本情况

2. 县城管局为县本级一级预算行政执法单位。内设办公室、卫生股、城管股、审批股、计财股5个内设机构，管理县执法大队、环卫一所、环卫二所、园林局等4个下属事业(含参公)单位。其中执法大队实行“县级一级预算，内部二级核算”的预算和财务管理办法，环卫一所、环卫二所、园林局属一级预算全额拨款事业单位。

3. 二、内部审计工作开展情况

4. 加强领导健全机构，形成有效的内审工作机制。我局一直非常重视内部审计工作，局党组对经济责任审计工作给予高度重视和支持，20xx年局内部成立了以局党组书记为组长，分管领导为副组长，计财股人员为成员的审计小组，切实保证审计工作不中断。

5. 贯彻重点审计,全面督促检查的方针。在财务管理和收支的基础上，针对上级的有关精神和我局财务工作的实际情况，按八项规定要求重点对4个下属事业单位在财政经费支出、经营收入支出，固定资产管理、专项经费使用、政府采购管理、基本建设项目管理、个人收入发放情况等进行了财务监督检查，并在年内在全局进行了两次全面专项检查。经过审计和财务监督检查，有利地促进了我局财务工作的规范化，杜绝了违规违纪问题的发生，提高了财务管理工作的水平。

6. 规范内部审计程序，提高审计工作质量。审计工作是审计人员执行政策的过程，审计时审计人员严格按照内审程序，认真对待每一次审计过程，包括审计依据、范围、程序、审计评价，在审计前确定审计内容并告知下属单位，审计过程中认真做好审计底稿记录，归纳问题，及时沟通反馈，坚持依法审计，及时形成审计报告。

7. 通报审计结果。审计工作结束后及时向局党组汇报审计情况，通报审计结果，研究确定审计结论和整改意见，征求被审单位意见，提出整改意见，限期整改。对审计中发现的普遍问题在全局通报，对财务管理上存在的问题分析归纳，并从业务上进行指导，要求各单位认真整改审计中发现的问题，认真执行并及时完善各类财务管理制度。

8. 三、存在的问题

9. 从审计和财务监督检查情况看，各单位能够不断健全财务管理制度，会计基础工作进一步规范。被审计单位所有的收入和支出都已全部纳入单位统一管理，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，财务收支真实，基本合规，但还存在着一些问题：一是预算执行机制还不够完善，未能定期对预算的执行情况进行分析;二是资产管理不够严格，政府采购管理不够完善;三是项目管理工作效率不高，建设项目实施进度较为缓慢，项目实施结束后未能及时开展竣工财务决算。

10. 四、20xx年审计工作主要思路及打算

11. 加强政治业务学习和研究，特别是内部审计专业知识的学习，提高内审工作的`水平，加强审计风险的防范。

12. 继续做好职工关心的经济热点问题的专项审计检查。在检查中，注意点面结合，从宏观着眼，微观入手，并通过审计检查报告，及时向局党组领导提供信息，为局宏观决策服务;同时对反映集中的问题提出相应的建议，完善相关内审制度。（经典范文网

13. COm）

14. 继续做好项目审计工作，配合审计部门对项目竣工结算审计，确保审计质量，提高审计效益。

15. 进一步完善内部审计制度，对原有的内部审计制度进行修订。

16. 一、幼儿园领导高度重视

17. 幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。

18. 园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

19. 财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。

20. 二、强化幼儿园收入收费行为的管理

21. 严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的`经费管理制度，真正做到了专款专用。

22. 三、加强财务支出管理

23. 幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

24. 四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行

25. 根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。

26. 制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

27. 五、本年度收支情况：

28. 春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：xx元。结余：xx元。

29. 秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：xx元。结余：xx元。

30. 此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

31. 一、取得的成绩

32. 经过工程开发部多个日日夜夜的加班加点的努力奋斗，顺利的完成了黄羊河AAA级旅游景区工程的撰写、申报、最终在本月初完成了黄羊河AAA级休闲娱乐景区的评审工作，为集团公司新办公楼的`落成献上了一份大礼。

33. 二、上报的工程

34. 在将近4个月的工作时间中，工程开发部经过多方沟通、打听全面收集申报工程信息，共计上报21个工程，其中有较大希望争取到资金的工程17个。并分别于省工信委、省集团公司、省发改委、省旅游局、市政府、区政府、市发改委、市工信委、市财政局等13个部门沟通和衔接，极大的拉近了我公司和地方的关系，为今年工程资金的落实打下坚实的根底。